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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
120.202.000,00
Total Atualizado
135.176.828,73
Total Empenhado
74.203.893,00
Total Liquidado
63.319.757,69
Total Pago
60.962.178,39
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
AM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
32.233.126/0001-00
50.000,00
289.214,95
339.214,95
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33901400
ADONAI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
XXX.634.505-XX
20.000,00
-8.383,89
11.616,11
5.500,00
2.002,50
2.002,50
Visualizar Empenho
0003
2026
33504300
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA
18.879.387/0001-63
3.866.000,00
-655.000,00
3.211.000,00
3.040.469,40
2.026.979,60
2.026.979,60
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
LUIS FERNANDO DA SILVA FELICIANO
XXX.678.206-XX
13.000,00
-3.303,00
9.697,00
5.500,00
2.156,00
2.156,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903200
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
26.401.571/0001-21
276.000,00
214.643,00
490.643,00
1.755,90
1.755,90
1.755,90
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
50.000,00
67.988,54
117.988,54
20.000,00
5.987,36
5.987,36
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
317.000,00
0,00
317.000,00
62.750,00
38.300,00
38.300,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
237.000,00
-240,00
236.760,00
27.500,00
27.320,00
27.320,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
118.000,00
65.211,00
183.211,00
41.000,00
8.288,74
8.288,74
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
468.000,00
-247.797,24
220.202,76
13.500,00
13.140,00
13.140,00
Visualizar Empenho
1-10 de 6341 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
72.216.056,06
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
6911
01
4017
1
05/05/2026
Despesa Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG
87.380,68
Visualizar OP
7620
01
3970
2
21/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.048.546-XX
JEAN CARDOSO DE SA
80,00
Visualizar OP
2628
01
1483
1
02/03/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.
14.304,86
Visualizar OP
6032
01
3369
1
06/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.579.886-XX
JOSE AMERICO BARBOSA NETO
16.000,00
Visualizar OP
2630
01
1531
1
03/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.493.686-XX
DANILO DIAS DOS SANTOS
60,00
Visualizar OP
2631
01
0183
3
03/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.493.686-XX
DANILO DIAS DOS SANTOS
80,00
Visualizar OP
2409
01
1279
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.894.776-XX
ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS
480,00
Visualizar OP
6033
01
3371
1
06/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.512.056-XX
JOSE VALERIO RAMOS MARTINS
18.000,00
Visualizar OP
1265
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
53.194,03
Visualizar OP
6058
01
2418
2
06/05/2026
Despesa Orçamentária
06.932.848/0001-35
AZULNET INFORMATICA LTDA
185,23
Visualizar OP
1-10 de 12033 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
72.216.056,06
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0603
0119/2026
1
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
78,67
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0033
9704/2025
1001
XXX.348.336-XX - WILSON JORGE
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
1.440,00
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0034
9705/2025
1001
XXX.908.916-XX - CALIXTO JOSÉ DOS ANJOS
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
520,00
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0035
9702/2025
1001
XXX.928.678-XX - GERALDO JOVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
560,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0036
9708/2025
1001
XXX.920.566-XX - GERALDO GONÇALVES GOMES
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
560,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0037
9703/2025
1001
XXX.753.766-XX - MAYRA CRISTIELLE FAGUNDES DIAS DE MATOS
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
1.000,00
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0038
10081/2025
1001
XXX.036.108-XX - MAURILO TIAGO DOS SANTOS
31/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
1.000,00
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0039
9706/2025
1001
XXX.970.396-XX - ETELVINO ANTUNES DE SOUZA
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
560,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0040
9709/2025
1001
XXX.882.016-XX - AVELINA MARIA DE SOUZA SOARES
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
520,00
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0041
9707/2025
1001
XXX.918.666-XX - ELISA RODRIGUES JORGE
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
520,00
Visualizar OP
1-10 de 12033 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
2.395.641,99
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
10870
01
20/07/2026
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
342.234,57
0773
01
20/01/2026
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
293.667,56
5634
01
20/04/2026
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
342.234,57
9069
01
19/06/2026
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
342.234,57
7493
01
20/05/2026
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
342.234,57
2588
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
343.503,55
4757
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
389.532,60
1-7 de 7 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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