Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Monte Azul
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
62.759.000,00
Total Atualizado
64.967.400,67
Total Empenhado
10.011.471,48
Total Liquidado
4.549.430,95
Total Pago
4.777.761,65
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL
00.000.000/2838-00
10.000,00
1.500,00
11.500,00
10.000,00
404,77
243,94
Visualizar Empenho
0002
2025
33901400
SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO
XXX.030.096-XX
113.000,00
0,00
113.000,00
60.000,00
18.889,00
18.889,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33901400
MAKSON DIONNY ARAUJO SILVA
XXX.466.236-XX
113.000,00
0,00
113.000,00
30.000,00
9.756,00
9.756,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
3.500,00
0,00
3.500,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
ANDRE VINICIUS GUIMARAES
XXX.597.406-XX
3.500,00
0,00
3.500,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
7.500,00
0,00
7.500,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33901400
ANDRE VINICIUS GUIMARAES
XXX.597.406-XX
7.500,00
0,00
7.500,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
8.500,00
0,00
8.500,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33901400
ANDRE VINICIUS GUIMARAES
XXX.597.406-XX
8.500,00
0,00
8.500,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
10.000,00
0,00
10.000,00
500,00
60,00
60,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1048 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
7.129.281,69
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0035
01
0082
2
07/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
0,35
Visualizar OP
0043
01
0001
7
07/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
11,02
Visualizar OP
0029
01
0001
3
08/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
0,35
Visualizar OP
0036
01
0082
3
09/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
0,35
Visualizar OP
0044
01
0001
8
09/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
14,83
Visualizar OP
0025
01
0064
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
1.266,00
Visualizar OP
0026
01
0063
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
19.198.118/0326-40
EMATER - MG
4.946,82
Visualizar OP
0030
01
0086
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
19.783.026/0001-81
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE
1.950,00
Visualizar OP
0039
01
0089
3
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
42,41
Visualizar OP
0048
01
0103
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
67,23
Visualizar OP
1-10 de 1143 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
635.272,74
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0049
01
20/01/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
258.860,27
0875
01
10/02/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
58.776,10
1277
01
18/02/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
