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85.458.500,00
Total Atualizado
95.878.356,05
Total Empenhado
94.351.305,68
Total Liquidado
84.433.369,52
Total Pago
83.318.434,67
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL
00.000.000/2838-00
10.000,00
7.000,00
17.000,00
21.100,00
11.074,09
11.074,09
Visualizar Empenho
0002
2025
33901400
SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO
XXX.030.096-XX
113.000,00
8.000,00
121.000,00
60.000,00
54.220,00
54.220,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33901400
MAKSON DIONNY ARAUJO SILVA
XXX.466.236-XX
113.000,00
8.000,00
121.000,00
76.500,00
44.221,50
44.221,50
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
3.500,00
19.000,00
22.500,00
500,00
190,00
190,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
ANDRE VINICIUS GUIMARAES
XXX.597.406-XX
3.500,00
19.000,00
22.500,00
500,00
415,00
415,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
7.500,00
0,00
7.500,00
500,00
60,00
60,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33901400
ANDRE VINICIUS GUIMARAES
XXX.597.406-XX
7.500,00
0,00
7.500,00
500,00
60,00
60,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
8.500,00
-5.600,00
2.900,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33901400
ANDRE VINICIUS GUIMARAES
XXX.597.406-XX
8.500,00
-5.600,00
2.900,00
500,00
60,00
60,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33901400
MELQUIZEDEQUE TEIXEIRA DA SILVA
XXX.428.866-XX
10.000,00
0,00
10.000,00
2.000,00
720,00
720,00
Visualizar Empenho
1-10 de 9385 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
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Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
93.511.703,55
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
7217
01
3365
1
17/06/2025
Despesa Orçamentária
66.399.080/0001-08
PADARIA E CONFEITARIA CRISANDALEX LTDA
651,80
Visualizar OP
0042
01
0001
6
06/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
11,02
Visualizar OP
0035
01
0082
2
07/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
0,35
Visualizar OP
0123
01
0186
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.048.546-XX
JEAN CARDOSO DE SA
35,00
Visualizar OP
0124
01
0184
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.048.546-XX
JEAN CARDOSO DE SA
80,00
Visualizar OP
0125
01
0186
2
27/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.048.546-XX
JEAN CARDOSO DE SA
35,00
Visualizar OP
0126
01
0186
3
27/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.048.546-XX
JEAN CARDOSO DE SA
35,00
Visualizar OP
2193
01
1430
1
13/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.084.316-XX
DELFINO RODRIGUES DOS SANTOS
800,00
Visualizar OP
0029
01
0001
3
08/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
0,35
Visualizar OP
0036
01
0082
3
09/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2838-00
BANCO DO BRASIL
0,35
Visualizar OP
1-10 de 17471 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.494.000,07
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0049
01
20/01/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
258.860,27
0875
01
10/02/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
58.776,10
1277
01
18/02/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
2379
01
17/03/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
4274
01
16/04/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
5653
01
20/05/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
7292
01
20/06/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
12455
01
19/09/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
8839
01
18/07/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
10683
01
20/08/2025
Transferência Financeira
25.210.873/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
317.636,37
1-10 de 12 registros
F
P
1
2
N
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Linhas por página
10
20
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